海口市路桥建设投资有限公司

关于南渡江河口右岸生态修复项目预算执行情况审计披露问题整改情况的公告

海口市审计局发来《南渡江河口右岸生态修复项目预算执行情况审计》（海审投报〔2023〕21号），我司高度重视，及时研究制定整改方案，积极落实整改。预算执行审计报告中涉及我司整改的问题部分已完成，整改率84.62%。具体整改情况如下：

1.关于“未完善用地手续先行开工建设”的问题。

整改状态：已发文区政府协调解决剩余工作面问题，正在审计要求时限内，整改中。

2.关于“未按规定办理建筑垃圾处置核准”的问题。

整改状态：已按规定办理建筑垃圾处置核准，已完成整改。

3.关于“未按招标文件要求时限收取履约保证”的问题。

整改状态：已对相关单位进行约谈，后期加强合同管理，已完成整改。

4.关于“施工单位未按合同约定时限报送工程进度款”的问题。

整改状态：已对施工单位进行约谈，后期加强对施工单位的管理，按合同约定及时上报计量月报，已完成整改。

5.关于“施工进度滞后，难以按合同约定工期完工”的问题。

整改状态：已约谈施工单位，要求施工单位对已征收区域加大生产进度。正在审计要求时限内，整改中。

6.关于“水土保持方案编制深度不够，指导性不强，具体实施与方案相差甚远”的问题。

整改状态：已对水保监测单位进行约谈，并对监测单位未全面履行义务进行违约处罚，已完成整改。

7.关于“施工单位未按投标承诺足额配备人员，擅自更换关键岗位人员”的问题。

整改状态：已对施工单位进行约谈，并根据合同约定对施工单位进行违约处罚，已完成整改。

8.关于“监理单位关键岗位人员违规同时在其他建筑工程项目中任职”的问题。

整改状态：已对监理单位进行约谈，并根据合同约定对监理单位行为进行违约处罚，已完成整改。

9.关于“未严格按图施工”的问题。

整改状态：现场已严格按设计图纸进行整改，已完成整改。

10.关于“未按合同约定支付工程进度款，多付安全文明施工费21.30万元”的问题。

整改状态：针对多付安全文明施工费已在工程进度款中扣回，已完成整改。

11.关于“卫生间、垃圾中转站造价偏高”的问题。

整改状态：卫生间、垃圾中转站方案设计已优化，合理控制投资，现已按政府管理规定完善变更手续。

特此公告！                   

海口市路桥建设投资有限公司

                            2023年11月27日