海口市路桥建设投资有限公司

关于海口市G15高速起点、港区配套道路工程（一期）项目跟踪审计披露问题整改情况的公告

海口市审计局发来《海口市G15高速起点、港区配套道路工程（一期）项目跟踪审计》（海审投报〔2023〕3号），我司高度重视，及时研究制定整改方案，积极落实整改。跟踪审计报告中涉及我司整改的问题部分已完成，整改率94.1%。具体整改情况如下：

1.关于“未按规定办理用地规划许可证、工程规划许可证。”的问题。

整改状态：正按规定办理，正在整改中。

2.关于“未及时取得环境影响评价批复、水土保持方案批复”的问题。

整改状态：已取得水土保持方案批复、环境影响评价批复，已完成整改。

3.关于“未按规定启用关键岗位人员实名制监管系统”的问题。

整改状态：已对相关单位进行约谈，并进行违约处罚，已完成整改。

4.关于“未按规定办理工程变更手续”的问题。

整改状态：涉及办理工程变更的手续已完善，已完成整改。

5.关于“未及时支付预付款”的问题。

整改状态：已按合同约定完成预付款支付，已完成整改。

6.关于“施工单位未按规定足额配备投标承诺关键岗位人员”的问题。

整改状态：已对施工单位负责人进行约谈，并根据施工合同约定进行违约处罚，已完成整改。

7.关于“施工单位擅自变更或撤离关键岗位人员”的问题。

整改状态：已对施工单位负责人进行约谈，并根据施工合同约定进行违约处罚，已完成整改。

8.关于“施工单位项目负责人未履行管理义务”的问题。

整改状态：已对施工单位负责人进行约谈，并根据施工合同约定进行违约处罚，已完成整改。

9.关于“监理单位未按规定足额配备投标承诺关键岗位人员”的问题。

整改状态：已对监理单位进行约谈，并根据合同约定进行处罚，现已足额配置人员到岗，已完成整改。

10.关于“监理单位未对部分施工材料、设备的进场以及施工质量进行现场检验”的问题。

整改状态：已对监理单位进行约谈，监理单位已完成对施工材料、设备的进场以及施工质量进行现场检验，依据监理合同的监理工作考核细则对监理单位上述行为进行扣分，已完成整改。

11.关于“监理单位使用多项已废止甚至不存在的技术规范作为工作依据”的问题。

整改状态：已组织召开监理整顿会，并对监理单位技术负责人、项目总监进行约谈，并根据合同约定进行违约处罚，已完成整改。

12.关于“设计单位擅自变更关键岗位人员”的问题。

整改状态：已根据合同约定对设计单位进行违约处罚，已完成整改。

13.关于“未按规定提交勘察、设计履约保证”的问题。

整改状态：勘察、设计单位已提交履约保证，已完成整改。

特此公告！                     

海口市路桥建设投资有限公司

                            2023年11月27日