海口市路桥建设投资有限公司

关于海口市海秀快速路（二期）工程预算执行审计披露问题整改情况的公告

海口市审计局发来《海口市海秀快速路（二期）工程预算执行审计》（海审投资报〔2022〕23号），我司高度重视，及时研究制定整改方案，积极落实整改。预算执行审计报告中涉及我司整改的问题已完成整改，整改率100%。具体整改情况如下：

1.关于“未编制代建项目管理工作大纲”的问题。

  整改状态：已组织公司全员学习代建单位职责，将严格按合同约定全面履行代建单位管理职能，做好项目统筹管理及计划，已完成整改。

2.关于“未按合同约定编制施工图预算”的问题。

 整改状态：已约谈设计单位负责人，根据合同约定办理设计费用核算，对施工图预算编制费用不计入，已完成整改。

3.关于“未严格对施工现场人员进行实名制考勤监督”的问题。

整改状态：对施工单位负责人进行约谈，并根据合同约定进行违约处罚,已完成整改。

4.关于“设计监理单位未如实审查勘察、设计成果”的问题。

  整改状态：已对设计监理单位负责人进行约谈，针对未全面履行义务行为据实办理合同核算，已完成整改。

5.关于“部分工程资料未签名盖章”的问题。

  整改状态：已完成整改。

6.关于“施工单位主要管理人员无故缺席监理例会”的问题。

  整改状态：已约谈施工单位负责人，并按合同相关条款约定，对施工单位进行违约处罚，已完成整改。

7.关于“施工单位未按中标通知书名单派驻项目管理人员，且多数未按程序办理人员变更手续”的问题。

  整改状态：已约谈施工单位负责人，并按合同相关条款约定，对施工单位进行违约处罚，已完成整改。

8.关于“监理单位未严格执行实名制考勤监督”的问题。

  整改状态：已对监理单位负责人进行约谈并按合同约定对监理单位进行违约处罚，已完成整改。

9.关于“监理单位未经审批，擅自变更关键岗位人员”的问题。

  整改状态：已对监理单位负责人进行约谈并按合同约定对监理单位进行违约处罚，已完成整改。

10.关于“部分预应力孔道压浆未按规范施工”的问题。

  整改状态：已约谈相关单位，并组织施工、监理单位对数据进行核验，孔道压浆实施均在规范时限内完成，因旁站记录时间填写有误，现已完成资料整改，已整改完成。

11.关于“地面桥涵围堰土方未及时清理，不能满足河道设计净高”的问题。

  整改状态：已约谈施工单位，并组织施工单位对余存围堰土方进行清理，满足桥底设计净高要求，已完成整改。

12.关于“未按进度支付工程款和及时办理工程结算”的问题。

  整改状态：已完成（联通、电信、电力）合同核算，已按合同约定支付完成工程款，已完成整改。

13.关于“市路桥公司未按合同开展监督考核”的问题。

  整改状态：已加强合同管理，严格落实监督考核工作机制，对各参建单位在工程质量、投资控制、内业资料管理等方面严格考核，

已完成整改。

特此公告！                     

海口市路桥建设投资有限公司

                            2023年11月27日