海口市审计局转来《关于海审投资报【2023】25号》收悉。五源河文体中心（二期）体育馆为政府投资项目，项目实行代建制管理，我司受市旅文局的委托作为该项目的代业主单位，项目的代建单位为海口绿地文创置业有限公司。《海审投资报【2023】25号》审计发现涉及我司问题1项，代建单位-海口绿地文创置业有限公司10项，截至2023年10月18日，已完成整改5项，6项在整改中，整改完成率50%。现将存在问题整改完成情况公告如下：

一、未按招标文件要求及时收、缴履约保证金

整改状态:代建单位已整改完毕

二、 约定及时提供银行履约保函

整改状态:代建单位正在整改中

三 “未及时办理履约保函延期手续”

整改状态:正在整改中

四、 位关键岗位人员未按投标文件承诺到场履职

整改状态:代建单位已整改完毕

五、 施工单位违法分包，涉及合同金额600万元

整改状态:代建单位正在整改中

六、 未编制建筑垃圾处理方案及按规定办理建筑垃圾处置核准

整改状态:代建单位正在整改中

七、 地下室局部区域墙面出现渗水质量问题

整改状态:代建单位正在整改中

八、 施工单位项目经理无故缺席监理例会

整改状态:代建单位已整改完毕

九、 施工过程部分工程资料存在冒充代签行为

整改状态:代建单位已整改完毕

十、 现场施工进度滞后，未及时调整进度计划

整改状态:代建单位正在整改中

十一、 关于“招标控制价人工单价未按照规定调整，虚增投资112.81万元”问题整改情况

整改状态:代建单位正在整改中

特此公告！

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              2023年10月18日